2月29日，港交所2023年度业绩放榜，财报显示港交所2023年度营业收入达到205.16亿港元，同比上升11%，创历来第二高纪录，仅次于2021年。净利润达到118.62亿港元，同比上升18%。
拆解报表来看，港交所去年第四季度业绩表现不如人意，第四季度营业收入与净利润都出现下滑，分别为48.57亿港元、25.97亿港元，同比分别下跌7%、13%。此外，港交所现货市场的交投和成交量较为疲软，但衍生产品及ETF市场增长强劲，多只产品均刷新成交纪录。
对此，港交所行政总裁欧冠升表示，“在衍生产品、固定收益及货币业务显著增长的推动下，香港交易所于2023年取得良好的业绩。虽然宏观经济和地缘政治环境仍然复杂，但我们对前景保持审慎乐观。相信随着市场气氛好转，我们可以善用亚洲引领全球增长的趋势、香港作为东西方超级联系人的独特角色，并凭借我们与中国内地互联互通的独特优势，以及把握可持续发展等正在改变全球资本市场的大趋势，大力发展各项业务。”
衍生品市场强劲
2月29日，港交所发布2023年度财报显示，港交所去年营业收入达到205.16亿港元，同比上升11%，净利润达到118.62亿港元，同比上升18%。
事实上，交易和结算业务是港交所收入的主要来源，港交所业绩为日均成交额(ADT)*交易费率，由于交易费率稳定，ADT就成了港交所业绩的核心驱动因素，一旦ADT下滑就会直接影响港交所业绩。但是从财报数据来看，2023年度港交所ADT数据并不好看。现货市场的日均成交金额1050亿港元，较2022年下跌16%。
港交所行政总裁欧冠升表示：“在衍生产品、固定收益及货币业务显著增长的推动下，香港交易所于2023年取得良好的业绩。”
港交所衍生产品市场在过去一年表现强劲，平均每日成交量达到140万张合约，较2022年上升4%。其中，香港交易所的 MSCI 期货及期权产品于11月的未平仓合约量首度突破10万张，名义价值达到42亿美元。同时，恒生中国企业指数期货、恒生科技指数期货以及美元兑人民币(香港)期货等重点衍生产品的日均成交量均于年内创出新高。
ETP市场(包括ETF和杠杆及反向产品)市场继续表现强劲，平均每日成交金额达140亿港元，较前一年上升近17%。年内，香港交易所共迎来16只新ETP上市，包括亚太区首只沙特阿拉伯ETF，使香港上市的ETP总数增至174只。
此外，大宗商品方面，LME年内表现良好，收费交易金属合约的平均每日成交量及未平仓合约量分别较 2022 年上升 11%和25%。
债券通方面，债券通北向通自2017年推出以来，其平均每日成交金额每年均创新高，至 2023年已达人民币400亿元，较2022年升 24%。此外，2023年8月成交金额创人民币 10897亿元的单月新高，2023年5月10日成交金额创人民币816亿元的单日新高，2023 年11月30日录得最高单日成交宗数1307宗。
沪深港通在2023年的表现持续强韧稳健，北向和南向交易平均每日成交金额分别达人民币 1083亿元和311亿港元，为2023年带来22亿港元的收入及其他收益。
在新股市场集资额方面，去年内共有73只新股上市 ，集资额达463亿港元，同比大幅下滑56%，来自新经济行业的公司占年内集资额72%。
慷慨派息，90%回报给股东
虽然港股市场去年表现全球垫底，但不影响港交所一如既往的慷慨派息。财报显示，港交所基本每股盈利9.37港元，每股第一次中期股息4.5港元，第二次中期股息3.91港元，合计8.41港元，股息派付比率90%。
Wind数据显示，2006年至今，港交所已累计实施现金分红18次，累计实现净利润1286亿港元，累计现金分红1154亿港元。
港交所是典型的轻资产运营模式，这也决定了公司具备持续高盈利能力。记者统计数据显示，港交所近十年ROE在20%—30%之间，均值达到24.6%。此外，由于港交所成本结构以雇员费用、资讯技术和电脑维修保养成本为主，成本不随着收入增长而同步扩张，因此具备显著的规模效应，净利润率常年保持在50%—60%的高位，EBITDA利润率高达70%—80%。
而纳斯达克、新交所、伦交所等主要证券交易所的EBITDA利润率均在45%至60%之间，全球主要证券交易所的ROE水平大多在10%左右。
提升市场流动性，优化生态圈
欧冠升表示，香港在连接中国与世界方面发挥独特作用。香港交易所在2022年宣布对互联互通计划推行多项重大优化措施，并在2023年陆续落实。去年3月首次将外国公司纳入港股通，让国际发行人可在香港市场同时接触到国际和中国内地投资者的独特渠道。
此外，港交所亦推出了“互换通”及“港币－人民币双柜台模式”，巩固香港作为全球领先离岸人民币中心的地位，同时推动人民币国际化的进程。即将推出的中国国债期货也将进一步提升香港作为全球离岸人民币业务枢纽的角色。
其他重点措施包括：沪深港通每年新增约10个交易日；在沪股通及深股通新增1000多只标的股票；港股通自2022年纳入首批ETF以来，合资格ETF数量增加一倍；以及推出沪深港通结算加速平台HKEX Synapse，支持参与沪股通及深股通的机构投资者更好地管理在不同时区的交易后运作。
欧冠升在业绩会上表示，将加强与内地及世界的联系，提升股票市场流动性以及优化生态圈，确保实现旗下市场的长远健康和高效发展。
“2023年所面对的地缘政治不确定性和宏观经济挑战大有可能会在2024年继续影响全球局势。我们将继续应对面前挑战，同时捕捉中国内地投资者储蓄金额持续投入市场、亚洲经济的影响力不断上升、全球可持续发展进程以及科技创新进步带来的发展机遇。集团将会继续善用独特优势。立足于此，我们的战略是不断提升市场活力，建立面向未来的技术和营运，以及开拓全新和相关的业务。”欧冠升表示。